Este apartado constituye en esencia la cancelación de la provisión del Ingreso del punto 14 inciso a).
Dentro del menú Gestión haga clic en la opción Ingresos y/o entradas.
Asigne la fecha de la cobranza y presione el icono denominado Nuevo. Se mostrarán dos opciones, seleccione Cobranza, Otros (Anticipos).
En este apartado del programa deberá estar marcada la opción Cobranza, enseguida deberá especificar el nombre del Cliente o Deudor a quien realiza el cobro. Enseguida al momento posicionarse en el apartado del Folio, el sistema desplegará a manera de lista, las operaciones que
estén pendientes de cobro al cliente determinado, seleccione la que corresponda con el puntero del mouse, luego en la parte derecha con el puntero del mouse seleccione el Origen que corresponda, de enter para salir de la fila actual, haga clic en Guardar en la parte superior izquierda, luego seleccione en la parte inferior la forma del pago y de nuevo haga clic en Guardar en la parte superior izquierda.
A continuación, regresará a la ventana previa, presione el botón Resumen.
Enseguida en la parte superior izquierda en el rubro de Bancos, seleccione la chequera o la caja a la cual desea hacer el depósito del ingreso, luego en la parte superior derecha haga clic en el icono de la hoja llamado Adicionar.
Enseguida mostrará una ventana llamada Depósito en Banco, capture el importe del Depósito en el campo según la forma de pago y haga clic en Guardar, la diferencia deberá haber quedado en ceros
Cierre la ventana Resumen de Ingresos directamente. A continuación, para visualizar el asiento previo, haga clic en Vista previa de la Póliza, si todo está correcto, revise el tipo y numero del asiento y haga clic en Aplicar a contabilidad.
